|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/055 |
24.2.2014 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
82.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/056 |
24.2.2014 |
Faktúra za odborné prehliadky a skúšky |
Peter Krišák |
44506368 |
480.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/057 |
24.2.2014 |
Faktúra za vývoz VOK - cintorín |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
173.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/058 |
26.2.2014 |
Faktúra za autorská odmena za licenciu na verejné použitie |
SOZA |
00178454 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/059 |
26.2.2014 |
Faktúra za geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/060 |
26.2.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/061 |
26.2.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
8.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/062 |
26.2.2014 |
Faktúra za Zbierka zákonov - vyúčt. r. 2013 nedoplatok |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
68.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/063 |
10.3.2014 |
Faktúra za HIM - PD rekonštrukcia MK ul. Štúrova, Tatranská |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
1,188.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/064 |
10.3.2014 |
Faktúra za HIM - PD modernizácia KD |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
996.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/065 |
10.3.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/066 |
10.3.2014 |
Faktúra za HIM - Projekt - nákup kopírky |
POLYGRA Košice, spol. s r. o. |
17082528 |
853.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/067 |
10.3.2014 |
Faktúra za práce BP a CO 2/14 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/068 |
10.3.2014 |
Faktúra za stravné lístky 1000 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
3,054.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/069 |
10.3.2014 |
Faktúra za kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
105.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/070 |
10.3.2014 |
Faktúra za Iveco - prehliadka |
Slovcar servis |
34626778 |
211.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/071 |
10.3.2014 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/072 |
10.3.2014 |
Faktúra za obedy dôchodcom 2/14 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
62.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/073 |
10.3.2014 |
Faktúra za plyn 3/14 |
SPP |
35815256 |
5,918.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/074 |
10.3.2014 |
Faktúra za výmena plynového kotla |
Peter Krišák |
44506368 |
1,180.00 EUR |