Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/037	11.2.2014	Faktúra za zš šj - obedy dôchodcom 1/14	Spojená škola	42232228	25.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/038	11.2.2014	Faktúra za vývoz skla	EKOS, s.r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/039	11.2.2014	Faktúra za vývoz TKO - vrecia biele	EKOS, s.r.o.	36168475	214.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/040	11.2.2014	Faktúra za elektrina - 16 b.j. B - 1.1.-14.1.2014 byt č. 4 Matiko	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	7.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/041	11.2.2014	Faktúra za internet 2/14	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/042	11.2.2014	Faktúra za PHM 1/14	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	508.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/043	11.2.2014	Faktúra za telefón MsÚ 1/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	159.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/010	11.2.2014	Faktúra za poistenie 20 b.j. - 1.3.-1.6.2014	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	190.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/044	21.2.2014	Faktúra za telefón KD - 1/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/045	21.2.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,467.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/046	21.2.2014	Faktúra za materiál - ZS	DUO MIX	35215810	78.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/047	21.2.2014	Faktúra za mobil TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/048	21.2.2014	Faktúra za nákup pre ZPOZ	Vladimír Kašpar	65912730	550.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/049	21.2.2014	Faktúra za nákup tonerov	Compas	35219441	253.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/050	21.2.2014	Faktúra za nákup materiálu	E.D.E.N. - EL MAT, s. r. o.	36476790	380.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/051	21.2.2014	Faktúra za keramická poistka - sporák	ELBYT PLUS-Monika Krišandová	35062452	38.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/052	21.2.2014	Faktúra za pásky na plachtu	Miroslav Chmelár - Autopotreby	30021294	57.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/053	21.2.2014	Faktúra za ceny na Volley Cup - CVČ	VIVA TRADE, s. r. o.	36202347	43.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/011	21.2.2014	Faktúra za služby verejnosti poskytované RTVS	RTVS,s.r.o.	36857432	224.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/054	24.2.2014	Faktúra za materiál + pracovné oblečenie, obuv	DUO MIX	35215810	288.00 EUR