Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/047	19.2.2015	Plyn - 2/15	SPP	35815256	6,709.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/547	7.12.2011	Faktúra za odber zemného plynu obdobie 1.12.2011-18.1.2012	SPP	35815256	6,708.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	36/2015	13.3.2015	Zmluva o kúpe cenných papierov	PRIMA BANKA Slovensko, a.s.	31575951	6,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/090	18.3.2011	Faktúra za dodávku zemného plynu 1.3.2011-31.3.2011	SPP	35815256	6,589.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/431	13.11.2013	Faktúra za plyn - 11/13	SPP	35815256	6,553.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/125	29.9.2023	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame čelnú snehovú radlicu pre trakto LS-M 2900	POLMEX, spol. s r.o.	31440754	6,516.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/475	9.8.2022	HIM - hasičská dráha, parkovisko CIZS	JUNO DS, s.r.o.	36501522	6,507.31 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	51/2024	3.4.2024	Zmluva č. 7/2024	Európske zoskupenie územnej spolupráce Tatry s ručením obmedzeným		6,495.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/512	2.12.2015	plyn - 12/15	SPP, a.s.	35815256	6,495.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/812	27.12.2023	HIM - čelná snehová traktorová radlica	POLMEX, spol. s r.o.	31440754	6,396.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/083	13.3.2015	plyn 3/15	SPP	35815256	6,325.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	9/2013	24.1.2013	Kúpna zmluva	BMTauto	44902565	6,300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/002	1.2.2011	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu	SPP	35815256	6,266.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/205	10.4.2019	Realiz.. PD - Rekonštrukcia MŠ	Ing. Štefan Vilga	43417663	6,240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/505	22.11.2012	Faktúra dodávka, dovoz a uloženie lomového kameňa úprava potoka Rieka na ul. Za Riekou	Marián Saraka - Uhlomarket	32861800	6,150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/511	11.12.2014	Faktúra za plyn - 12/14	SPP	35815256	6,077.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/327	28.8.2015	oprava výtlkov na MK	JUNO DS, s.r.o.	36501522	6,076.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/19	19.6.2015	Objednávame si u Vás vysprávky MK v meste Spišská Stará Ves na základe VO zo dňa 19.6.2015	JUNO DS, s.r.o.	36501522	6,006.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/245	2.7.2013	Faktúra za projekt PLSK - HIM hľadisko-drevené lavice 100 ks	Alfonz Čarnogurský	33882452	5,990.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/99	12.7.2019	Objednávame si u vás montážne práce na UK Materskej škole na základe cenovej ponuky zo dňa...	Jozef Uhrin UKAGAS	34525467	5,985.34 EUR