Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/144	18.9.2019	Na základe cenovej ponuky zo dňa 16.09.2019 si u vás objednávame vianočné osvetlenie...	BLUE BUTTERFLY DESIGN, s. r. o.	44129084	5,960.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/615	30.10.2019	HIM - vianočná výzdoba	BLUE BUTTERFLY DESIGN, s. r. o.	44129084	5,960.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/490	8.12.2014	Faktúra za PLSK Projekt - propagačná brožúra (2000 ks)	Mgr. Ingrid Majeriková - GORALINGA	43675000	5,950.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/109	21.8.2018	Objednávame si u Vás plastové okná podľa cenovej ponuky č. 18-00417 + vysprávky	KALETA, s.r.o.	45593370	5,942.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/520	12.10.2018	výmena okien - DK	KALETA, s.r.o.	45593370	5,942.35 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/95	13.8.2021	Objednávame si u vás elektroinštalačné práce a materiál na základe cenovej ponuky	BS ENERGO s. r. o.	52742504	5,920.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/073	10.3.2014	Faktúra za plyn 3/14	SPP	35815256	5,918.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/082	28.2.2018	vydanie hudob.CD- Projekt PL- SK	EUROPOLIS COLLEGIUM, o.z.	42237891	5,900.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/665	21.12.2018	Príprav. PD - Rekonštrukcia MŠ	Ing. Štefan Vilga	43417663	5,880.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	352/2021	15.11.2021	Zmluva o dielo	Ing. Silvia Dermová		5,880.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/813	16.12.2021	HIM - PD Denný stacionár	Ing. Silvia Dermová	52083560	5,880.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/118	24.9.2021	Na základe CP č.: POV-2021-000210 si u vás objednávame vianočné osvetlenie	ORGECO spol. s r. o.	31433090	5,877.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/586	23.12.2011	Faktúra za dodaný elektromontážny materiál a elektromontážne práce	SIČÁR s.r.o.	43941745	5,861.10 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	14/2020	7.2.2020	Kúpna zmluva	KP plus, s.r.o.	36475025	5,853.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/223	10.6.2011	Faktúra vybavenie domu smútku	N.H.N. výroba nábytku s.r.o.	43798861	5,722.08 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	89/2023	30.6.2023	Kúpna zmluva	DREVEX EU, s.r.o.	36835463	5,718.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/509	9.11.2011	Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 1.11.2011- 30.11.2011	SPP	35815256	5,696.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/181	15.5.2013	Faktúra za opravu miestnej komunikácie	StavVia s.r.o.	46477047	5,651.23 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	77/2011	10.11.2011	Zmluva o poskytnutí dotácie	Slovenská republika zastúpená Ministerstvom doprav	30416094	5,587.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/009	23.1.2015	Faktúra za elektrika - nedoplatok r. 2014	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	5,545.46 EUR