|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
![](/images/Desc.gif) |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/165 |
25.3.2024 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 3/24 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/745 |
29.11.2023 |
zazimovanie závlahového systému |
Gardeniero s. r. o. |
53016491 |
180.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
108/2023 |
3.10.2023 |
Zmluva o dielo "Inkluzívne detské ihrisko RODINKA" |
D&H Wood s.r.o. |
53 301 102 |
48,663.62 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
169/2022 |
26.10.2022 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru - Zdravotné stredisko |
PractiCARE, s.r.o. |
52971996 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2023 |
20.1.2023 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 169/2022
|
PractiCARE, s.r.o. |
52971996 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
56/2023 |
11.4.2023 |
Zmluva o dielo (Denný stacionár) |
ZED - stav, s.r.o. |
52953874 |
369,973.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/14 |
3.2.2020 |
Objednávame si u vás vystúpenie: Ander z Košíc a cimbalová hudba PRIMAS z Giraltoviec dňa... |
Heddy Keddy Services, s.r.o. |
52894673 |
2,230.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/39 |
14.3.2022 |
Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta dňa 24.07.2022 (Ander z Košíc, Viliam Kalman) |
Heddy Keddy Services, s.r.o. |
52894673 |
2,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/432 |
26.7.2022 |
Dni mesta - vystúpenie |
Heddy Keddy Services, s.r.o. |
52894673 |
2,200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/67 |
18.5.2021 |
Objednávame si u vás: svetlo 3 x 65,34 €, konzola 3x10€, montáž 1x 50 € |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
276.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/318 |
20.5.2021 |
solárne svietidlá |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
276.02 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/95 |
13.8.2021 |
Objednávame si u vás elektroinštalačné práce a materiál na základe cenovej ponuky |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
5,920.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/502 |
16.8.2021 |
HIM - rekonštrukcia MŠ |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
3,420.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/594 |
28.9.2021 |
HIM - rekonštrukcia MŠ |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
2,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/687 |
2.11.2021 |
osvetlenie - školský areál |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
309.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/143 |
29.10.2021 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 15.10.2021 si u vás objednávame osvetlenie areálu ZŠ |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
309.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/752 |
25.11.2021 |
MŠ - oprava |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
803.41 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/159 |
25.11.2021 |
Objednávame i u vás opravu bleskozvodu na budove ZŠ (kuchyňa) |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
803.41 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/22 |
9.2.2022 |
Objednávame si u vás výmenu svietiel v spol. priestoroch - 20 b.j. Št. 574 (suma na základe... |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
1,368.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/23 |
9.2.2022 |
Objednávame si u vás výmenu svetiel v spol. priestoroch - 16 b.j. Št. 580 |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
1,172.00 EUR |