| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/304 |
2.6.2023 |
inštalácia digitálnej jednotky |
Mário Fejér - PETINA |
53609620 |
48.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
150/2022 |
26.7.2022 |
Zmluva o dielo |
m-work s.r.o. |
53574737 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/485 |
24.8.2022 |
HIM - zavlažovací systém pre futbalové ihrisko |
m-work s. r. o. |
53574737 |
23,866.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/261 |
7.5.2024 |
HIM - vidly |
šamotex s. r. o. |
53513789 |
726.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/131 |
9.10.2023 |
Objednávame si u vás hydrant s hadicou |
REDNOD Slovensko, s. r. o. |
53384873 |
463.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/38 |
14.3.2022 |
Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta 24.07.2022 |
KONYARE, o. z. |
53363744 |
1,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/431 |
26.7.2022 |
Dni mesta - vystúpenie hud. skupiny |
KONYARE, o. z. |
53363744 |
1,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/358 |
20.6.2023 |
nožnicový stan |
Trendie s. r. o. |
53334205 |
279.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/734 |
23.11.2023 |
HIM - Detské ihrisko Rodinka - Projekt |
D&H Wood s. r. o. |
53301102 |
24,724.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/766 |
14.12.2023 |
HIM - Detské ihrisko Rodinka - Projekt |
D&H Wood s. r. o. |
53301102 |
23,939.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/428 |
22.7.2022 |
Dni mesta - materiál pre MŠ |
VYSNIVANE COPIKY s. r. o. |
53165446 |
27.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/137 |
12.3.2024 |
materiál - fólie |
Aderyn s. r. o. |
53141156 |
19.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/212 |
11.4.2024 |
materiál - fólie |
Aderyn s. r. o. |
53141156 |
57.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/559 |
29.10.2020 |
Covid - ochranné obleky, štíty, rukavice |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
344.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/141 |
12.11.2020 |
Objednávame si u vás pracovné oblečenie a pracovnú obuv (4 zamestnanci) |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
199.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/28 |
19.2.2024 |
Objednávame si u vás vrecia na odpad čierne 120L /20 roliek/ a vrecia čierne na odpad 240L /20... |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
119.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/080 |
19.2.2024 |
vrecia na odpad |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
119.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/171 |
27.3.2024 |
nákup vriec |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
58.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/273 |
13.5.2024 |
nákup vriec |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
63.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/358 |
21.6.2024 |
vrecia na odpad, materiál |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
87.36 EUR |
Slovensky
