Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/52	12.4.2021	Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na altánok /suma s DPH/	Ing. Silvia Dermová	52083560	300.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	44/2021	11.5.2021	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Ing. Silvia Dermová	52083560
Detail	Faktúra došlá	DF2021/250	14.4.2021	vypracovanie štúdie	Ing. Silvia Dermová	52083560	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/468	4.8.2021	vypracovanie štúdie pre prístrešok	Ing. Silvia Dermová	52083560	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/641	15.10.2021	vypracovanie štúdie na kuchynku	Ing. Silvia Dermová	52083560	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/813	16.12.2021	HIM - PD Denný stacionár	Ing. Silvia Dermová	52083560	5,880.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/244	2.5.2022	HIM - PD	Ing. Silvia Dermová	52083560	430.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/103	21.10.2022	Objednávame si u vás aktualizáciu projektovej dokumentácie a rozpočtu na Denný stacionár	Ing. Silvia Želonková	52083560	320.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/614	26.10.2022	HIM - aktualizácia PD - Denný stacionár	Ing. Silvia Želonková	52083560	320.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/29	9.3.2023	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame vypracovanie PD na teleocvičňu pri ZŠ	Ing. Silvia Želonková	52083560	8,550.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/43	18.4.2023	Objednávame si u vás doplnenie PD - Obnova telocvične ZŠ	Ing. Silvia Želonková	52083560	496.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/193	17.4.2023	HIM - PD na telocvičňu pri ZŠ	Ing. Silvia Želonková	52083560	8,550.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/196	18.4.2023	HIM - doplnenie PD na telocvičňu pri ZŠ	Ing. Silvia Želonková	52083560	496.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	61/2023	17.5.2023	Dohoda č. 61/2023 o ukončení Nájomnej zmluvy	Ing. Silvia Želonková	52083560
Detail	Faktúra došlá	DF2022/051	4.2.2022	kúpeľnové ventilátory - b.j.	Miroslav Kameník	52010281	103.70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/60	15.5.2023	Objednávame si u vás smaltovaný 60l kotol	KOTLIK, s. r. o.	52005640	186.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/403	17.7.2019	vrátenie SL - 156ks 3,60,-- €	Ticket Service s.r.o.	52005551	-561.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/419	5.8.2019	stravné lístky - 1000 ks	Ticket Service s.r.o.	52005551	4,072.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/014	9.1.2020	stravné lístky - 1000 ks	Ticket Service s.r.o.	52005551	4,072.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/185	6.4.2020	stravné lístky - 1000 ks	Ticket Service s.r.o.	52005551	4,072.00 EUR