| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/271 |
13.5.2024 |
upratovanie mesta - apríl |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/91 |
4.6.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS v mesiaci za máj 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/92 |
4.6.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie mesta poča mája 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/316 |
5.6.2024 |
oprava - cintorínsky múr 3. časť |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/317 |
5.6.2024 |
upratovanie mesta - máj |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/318 |
5.6.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 5/24 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
76/2024 |
17.6.2024 |
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia fitness centra" |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
100,134.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/106 |
3.7.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie mesta poča júna 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/107 |
3.7.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS v mesiaci za jún 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/29 |
18.2.2022 |
Objednávame si u vás zameranie skutkového stavu objektu |
Ing. Jozef Grešš |
53914473 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/111 |
3.3.2022 |
zameranie skutkového stavu objetku |
Ing. Jozef Grešš |
53914473 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
134/2022 |
21.6.2022 |
Zmluva o dielo (Zberný dvor - stavebné práce) |
Luxhaus, s.r.o. |
53799941 |
220,204.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/624 |
2.11.2022 |
kompostáreň |
Luxhaus s.r.o. |
53799941 |
4,960.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/48 |
26.4.2023 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre umiestnenie fotovoltických... |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/49 |
26.4.2023 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre umiestnenie fotovoltických... |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/71 |
1.6.2023 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na fotovoltaiku na budovu Mestského... |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/72 |
1.6.2023 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na fotovoltaiku na budovu Domu... |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/392 |
10.7.2023 |
HIM - PD Fotovolatika budovy mestského úradu |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/393 |
10.7.2023 |
HIM - PD Fotovolatika budovy domu služieb |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/433 |
25.7.2022 |
dekontaminácia chladiaceho zariadenia |
Mário Fejér - PETINA |
53609620 |
80.00 EUR |
Slovensky
