| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/159 |
25.11.2021 |
Objednávame i u vás opravu bleskozvodu na budove ZŠ (kuchyňa) |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
803.41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/22 |
9.2.2022 |
Objednávame si u vás výmenu svietiel v spol. priestoroch - 20 b.j. Št. 574 (suma na základe... |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
1,368.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/23 |
9.2.2022 |
Objednávame si u vás výmenu svetiel v spol. priestoroch - 16 b.j. Št. 580 |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
1,172.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/24 |
9.2.2022 |
Objednávame si u vás opravu svetiel v spol. priestoroch - 16 b.j. Št. 587 |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
1,172.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/103 |
3.3.2022 |
stropné svietidlo so senzorom - 20 b.j. |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
1,368.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/104 |
3.3.2022 |
stropné svietidlo so senzorom - 16 b.j. A |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
1,172.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/105 |
3.3.2022 |
stropné svietidlo so senzorom - 16 b.j. B |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
1,172.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/115 |
22.3.2023 |
oprava VO |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
347.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/747 |
30.11.2023 |
materiál |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
51.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/157 |
1.10.2019 |
Objednávame si u vás vystúpenie Veroniky Rabada s kapelou na Vianočných trhoch 21.12.2019. |
rabanda s.r.o. |
52689727 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/721 |
23.12.2019 |
služby - Vianočné trhy 2019 |
rabanda s.r.o. |
52689727 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/109 |
24.2.2021 |
oprava kávovaru |
CoffeeTech s. r. o. |
52642933 |
89.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/204 |
30.3.2021 |
oprava kávovaru |
CoffeeTech s. r. o. |
52642933 |
80.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
77/2019 |
9.9.2019 |
Mandátna zmluva o poskytovaní služieb externého projektového manažmentu |
C4A - Consulting 4 Academy, s.r.o. |
52603237 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/20 |
20.2.2020 |
Objednávame si u vás manažment VO na rekonštrukciu a modernizáciu MŠ Spišská Stará Ves |
C4A - Conslting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/169 |
19.3.2020 |
služby - VO stav dozor CIZS,PD kompostareň |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/398 |
5.8.2020 |
externý manažment - CIZS |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/499 |
6.10.2020 |
verejné obstarávanie - Kompostáreň-stavebné práce |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
248/2020 |
5.8.2020 |
Mandátna zmluva na poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania |
C4A - Consulting 4 Academy, s.r.o. |
52603237 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2021 |
25.1.2021 |
Mandátna zmluva |
C4A - Consulting 4 Academy, s.r.o. |
52603237 |
2,700.00 EUR |
Slovensky
