Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/121	14.3.2018	vodné - DS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	36.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/122	14.3.2018	vodné - DHZ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2018/123	14.3.2018	vodné, stočné - KD	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	88.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/124	14.3.2018	vodné - ŠA	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2018/125	14.3.2018	vodné, stočné - MsÚ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	47.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/126	14.3.2018	vodné, stočné - Kukučínova	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2018/127	14.3.2018	vodné, stočné - Štúrova 388	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2018/128	14.3.2018	vodné - cintorín	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/35	14.3.2018	Objednávame si u Vás materiál	DUO MIX	35215810	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/189	14.3.2018	materiál - MsÚ	Elektrosped a.s.	35765038	97.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/103	13.3.2018	materiál	Anna Gablerová OKAL	41349458	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/108	13.3.2018	vývoz - február	EKOS, s r.o.	36168475	1,514.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/109	13.3.2018	servisná prehliadka - malotraktor	Techplus s.r.o.	51307481	478.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/110	13.3.2018	úprava bežeckých tratí	Združenie pre rozvoj reg.Pienin a Zamaguria	37780701	119.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/33	13.3.2018	Objednávame si u Vás odborné prehliadky tlakových zariadení /MsÚ, KD, DS, ZS/	MAJOTERM s.r.o.	48317021	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/34	13.3.2018	Objednávame si u Vás výbojku nízkotlakovú 35 W /8 ks/	Cb elektro s.r.o.	36584622	470.30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/30	12.3.2018	Objednávame si u Vás nádoby na triedený zber 1,3m3 2ks - sklo, 2ks - papier, 2ks- plast a 2 ks...	Ekoprogres	00586374	3,360.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/31	12.3.2018	Objednávame si u Vás samolepky na nádoby tiedený zber - 60ks (1,35€/ks)	Ján Vrškový - JV+AV	30352924	81.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/32	12.3.2018	Objednávame si u Vás náter strechy na DS + náter zvodov podľa cenovej ponuky	ProRoof, s.r.o.	47554266	3,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/102	12.3.2018	tonery	Printmania s.r.o.	46046453	21.89 EUR