|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/37 |
21.3.2018 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie pohrebných služieb pre zosnulého p. Miroslava Gibeľa... |
Verejno prospešné služby Kežmarok |
42234891 |
350.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/38 |
21.3.2018 |
Objednávame si u Vás výkopové práce /vykopanie hrobu/ |
Kamenárstvo, Galica Jozef |
17279020 |
150.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/39 |
21.3.2018 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie pohrebných služieb pre zosnulú p. Alžbetu Gibeľovú... |
Verejno prospešné služby Kežmarok |
42234891 |
350.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2018 |
20.3.2018 |
Kúpna zmluva |
Evelína Kovalčíková |
|
2,570.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/132 |
20.3.2018 |
organizovanie podujatia - INT/ET/TAT/1/I/B/0069 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
4,005.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/137 |
20.3.2018 |
phm 3/18 - 1.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
205.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/129 |
19.3.2018 |
odb.prehliadky tlakových zariadení (MsÚ,KD,DS,ZS) |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
631.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/130 |
19.3.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
186.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/131 |
19.3.2018 |
vývoz - kontajner DHZ |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
286.64 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2018 |
16.3.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
MHZ Spišská Stará Ves |
50598015 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/114 |
16.3.2018 |
materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
177.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/133 |
16.3.2018 |
materiál - MsÚ |
Peter Krišák |
44506368 |
315.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/36 |
15.3.2018 |
Objednávame si u Vás výrub drevín s použtím žeriavu |
Stanislav Kĺč |
41872649 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/111 |
14.3.2018 |
členské 2018 |
TATRY-PIENINY-LAG |
42085284 |
458.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/115 |
14.3.2018 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/116 |
14.3.2018 |
elektrina VO - 2/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
341.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/117 |
14.3.2018 |
elektrina - 2/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
42.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/118 |
14.3.2018 |
elektrina - 2/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
294.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/119 |
14.3.2018 |
elektrina - 2/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,036.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/120 |
14.3.2018 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
415.00 EUR |