|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/393 |
1.8.2018 |
internet - 8/18 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
73/2018 |
31.7.2018 |
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/394 |
31.7.2018 |
Dni mesta - ochutnávka jedál |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/395 |
30.7.2018 |
geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
588.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/396 |
30.7.2018 |
materiál - KD,MsÚ,DS,MŠ,ŠA |
Janka Janíčková - SIMA, Peter Janíčka - právny nástupca |
37236156 |
569.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/398 |
30.7.2018 |
materiál - pečiatka |
REPRESS, spol s r.o. |
|
29.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/399 |
30.7.2018 |
materiál - MsÚ |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
62.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/400 |
30.7.2018 |
materiál DHZ - z dotácie |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
65.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/401 |
30.7.2018 |
poháre do súťaží - Dni mesta |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
65.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/397 |
24.7.2018 |
oprava auta DHZ - KK 225BD (z dotácie) |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
1,485.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/2018 |
23.7.2018 |
Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/2018 |
23.7.2018 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/390 |
20.7.2018 |
vývoz - kontajner |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
380.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/391 |
20.7.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
186.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/392 |
20.7.2018 |
vývoz - kontajner |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
243.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/98 |
20.7.2018 |
Objednávame si u Vás servisné práce na kamerovom systéme v meste Spišská Stará Ves |
FITTICH RATES s.r.o. |
31692656 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/388 |
19.7.2018 |
služby - oprava kosačky |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
237.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/389 |
19.7.2018 |
phm 7/18 - 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
429.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/387 |
18.7.2018 |
servis IS Urbis 3.Q 2018 |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/377 |
17.7.2018 |
materiál - ŠA |
SemenaOnline, s.r.o. |
24318647 |
44.50 EUR |