| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/100 |
1.3.2024 |
energetický certifikát - telocvičňa ZŠ |
DELWAY s.r.o. |
47993669 |
588.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/101 |
1.3.2024 |
ŠJ ZŠ - výmena žľabov, maľovanie |
Ján Gorlický ml. |
41982011 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/102 |
1.3.2024 |
ND na auto |
MažeTo, s.r.o. |
44754213 |
16.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/103 |
1.3.2024 |
výkon zodpovednej osoby - 3/24 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/34 |
29.2.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS za ferbruár 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/35 |
29.2.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie mesta za február 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/096 |
28.2.2024 |
HIM - úprava PD - Telocvičňa ZŠ |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO. KAL |
40128881 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/097 |
28.2.2024 |
dopravné značky, polepy |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
348.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/098 |
28.2.2024 |
servis rozhlasu |
Bártek Rozhlasy |
27781275 |
240.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/31 |
27.2.2024 |
Objednávame si u vás výrub stromov, manipuláciu s drevom a použitie ťažnej techniky. |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
2,580.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/32 |
27.2.2024 |
Objednávame si u vás polep (propagáciu projektu) 9-miestneho automobilu TOYOTA |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
169.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/33 |
27.2.2024 |
Objednávame si u vás výkopové práce na detskom ihrisku |
Jozef Rušin |
37237136 |
531.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/087 |
27.2.2024 |
montáž |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/088 |
27.2.2024 |
HIM - Rekonštr. a modern. ZŠ - PD |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
29,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/089 |
27.2.2024 |
hasiace prístroje |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
102.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/090 |
27.2.2024 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 2/24 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/091 |
27.2.2024 |
materiál na VO |
TOMLUX, s.r.o. |
36541443 |
441.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/093 |
27.2.2024 |
folie na knihy - knižnica |
Michal Žídek - Kovovýroba Žídek |
66171156 |
63.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/094 |
27.2.2024 |
logá, polepy |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
169.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/095 |
27.2.2024 |
servisná prehliadka kotlov v b.j. |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
1,150.00 EUR |
Slovensky
