SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/085 | 26.2.2024 | mobily - 1/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 136.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/086 | 26.2.2024 | ventil na hydraul. ruku - Mercedes | HYCA s.r.o. | 35900008 | 252.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2024 | 23.2.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | TJ Dunajec | 31993966 | 16,500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/30 | 23.2.2024 | Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 3 ks hasiacieho prístroja, práškový P6 a... | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 102.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/084 | 23.2.2024 | výrub drevín | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 580.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/092 | 23.2.2024 | vypracovanie ohlásenia a evid. listov | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 342.95 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2024 | 22.2.2024 | Zmluva o prenájme záhradky | Vladimír Krak | 4.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/2024 | 22.2.2024 | Zmluva o nájme záhradky | Mgr. Ján Stanko | 4.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/2024 | 22.2.2024 | Zmluva č. KB/ZO/2024MKB20219-3 o poskytovaní služieb manažéra
kybernetickej bezpečnosti |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/083 | 22.2.2024 | kuka nádoby, plastové nádoby | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 825.60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2024 | 21.2.2024 | Zmluva o dielo | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 300,252.34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/29 | 21.2.2024 | Objednávame si u vás práce s vysokozdvižnou plošinou | Ján Gorlický ml. | 41982011 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/081 | 21.2.2024 | knihy do knižnice - Projekt | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 600.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/082 | 21.2.2024 | PHM - 2/24 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 495.10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/28 | 19.2.2024 | Objednávame si u vás vrecia na odpad čierne 120L /20 roliek/ a vrecia čierne na odpad 240L /20... | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 119.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/079 | 19.2.2024 | popisné čísla | Talajka, s.r.o. | 47062436 | 42.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/080 | 19.2.2024 | vrecia na odpad | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 119.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/067 | 16.2.2024 | zimná údržba ciest MK | Správa ciest Stará Ľubovňa | 37936859 | 115.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/068 | 16.2.2024 | telefón KD - 1/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/071 | 16.2.2024 | tlačivá - matrika, mesto | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 52.20 EUR |
