| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2024 |
19.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Malá Franková |
00696277 |
191.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/44 |
19.3.2024 |
Objednávame si u vás vlajky |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
103.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/45 |
19.3.2024 |
Objednávame si u vás 4 ks TV prijímačov + 4 ks naklápacíh držiakov na TV do zdravotného... |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
1,567.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/143 |
18.3.2024 |
vývoz - Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
291.26 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/2024 |
15.3.2024 |
Zmluva č. B/375/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Mária Čarnogurská |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2024 |
15.3.2024 |
Zmluva č. B/424/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Pavol Halčin |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/142 |
15.3.2024 |
výrub stromov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
2,532.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/144 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,865.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/145 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
896.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/146 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,138.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/147 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
215.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/148 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
56.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/149 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/150 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
263.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/151 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/152 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
71.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/153 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/154 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/155 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/42 |
15.3.2024 |
Objednávame si u vás výrobu nábytku do kancelárie stavebného úradu |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,000.00 EUR |
Slovensky
