| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/046 |
5.2.2024 |
materiál - cintorín, ZS |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/049 |
5.2.2024 |
vývoz - január |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,048.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/050 |
5.2.2024 |
elektrina cintorín, DS - 1 - 2/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
194.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/051 |
5.2.2024 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 1 - 2/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,461.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/042 |
2.2.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/24 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/043 |
2.2.2024 |
stravné - február |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,509.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/040 |
1.2.2024 |
plyn - 2/24 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/041 |
1.2.2024 |
výkon zodpovednej osoby - 2/24 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/036 |
31.1.2024 |
servis výťaho - I. Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
147.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/037 |
31.1.2024 |
oprava - KIA 464AY |
AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. |
47336269 |
2,180.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/038 |
31.1.2024 |
Obecné noviny - predplatné r. 2024 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
57.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/039 |
31.1.2024 |
zber a nakladanie s použitým textilom |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
360.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2024 |
30.1.2024 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku č. 104/2022 |
Mgr. Ján Stanko |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/17 |
30.1.2024 |
Na základe cenovej ponuky si vás objednávame fóliu na dopravné značky, čistenie a lepenie... |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
334.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/032 |
30.1.2024 |
posypová soľ |
Mária Basová - MARIKA |
34996630 |
756.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/033 |
30.1.2024 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
17.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/034 |
30.1.2024 |
materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
67.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/035 |
30.1.2024 |
materiál - knižnica |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
69.79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2024 |
29.1.2024 |
Zmluva č. B/667/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Ján Návojský |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/14 |
29.1.2024 |
Objednávame si u vás materiál pre Zdravotné stredisko |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
13.50 EUR |
Slovensky
