| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2024 |
5.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Spišské Hanušovce |
00326551 |
782.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/2024 |
5.3.2024 |
Zmluva B/665/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Eva Petrasová |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/2024 |
5.3.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Ing. Dominika Potanecká |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2024 |
5.3.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Mária Bolcarovičová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/36 |
5.3.2024 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie CIZS - fitnes |
TATRA PROJEKT s. r. o. |
54067014 |
3,860.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/37 |
5.3.2024 |
Objednávame si u vás aktualizáciu PD a rozpočtu na spevnené plochy a parkovisku pri CIZS |
TATRA PROJEKT s. r. o. |
54067014 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/109 |
5.3.2024 |
vývoz - február |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,654.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/110 |
5.3.2024 |
vývoz - Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
291.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/111 |
5.3.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/24 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
106.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/112 |
5.3.2024 |
internet - 3/24 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/113 |
5.3.2024 |
telefón KD - 2/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/114 |
5.3.2024 |
stravné - marec |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
3,188.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/2024 |
4.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Horská služba Pieniského národného parku |
42028850 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2024 |
4.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Majere |
00696030 |
121.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/104 |
4.3.2024 |
školné - MHZ |
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky |
00177474 |
165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/105 |
4.3.2024 |
HIM - chodník na ihrisku pri KD |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
598.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/106 |
4.3.2024 |
vrecia |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
6.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/107 |
4.3.2024 |
plyn - 3/24 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/108 |
4.3.2024 |
služby kybernetickej bezpečnosti - 3/24 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/099 |
1.3.2024 |
autorská odmena na verej. použitie hudob. diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
44.40 EUR |
Slovensky
