Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/515	23.8.2021	vonkajší upratovací vozík	MANUTAN Slovakia s.r.o.	35885815	191.88 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/98	23.8.2021	Objednávame si u vás servisnú prehliadku hasičského auta - IVECO	AUTO - IMPEX spol. s r.o.	17329477	300.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/100	23.8.2021	Objednávame si vás čistenie, pieskovanie, impregnáciu pamätníka a obnovu písma na tabuli	Miroslav Galica	14281813	3,600.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/99	23.8.2021	Maľovanie kultúrneho domu	Ján Horník	43888984	1,258.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/514	22.8.2021	dopravné značenie	Dopravné značenie Poprad, s.r.o.	31599613	954.60 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	126/2021	20.8.2021	Dohoda č. 21/46/054/313	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536	21,438.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/509	20.8.2021	HIM - stavebné práce CIZS - Projekt	PEhAES, a.s.	00155764	167,437.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/510	20.8.2021	poplatok za výpis z registra	Slovenská komora exekútorov	35659718	4.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	125/2021	19.8.2021	Zmluva č. 0651/2021/SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2021	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	00164381	27,260.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/508	19.8.2021	minifestík - divadelné predstavenie	PORTÁL - komorné divadlo bez opony	42082153	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/511	19.8.2021	PHM - 8/21	ZVDS s.r.o.	36498556	274.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/507	18.8.2021	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	237.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/506	17.8.2021	príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/21	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	134.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/512	17.8.2021	MHZ - materiál z dotácie	Firesystem, s. r. o.	44543697	3,159.74 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/97	16.8.2021	Objednávame si u vás vypracovanie zmien a doplnkov v projektovej dokumentácii na MŠ	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/502	16.8.2021	HIM - rekonštrukcia MŠ	BS ENERGO s. r. o.	52742504	3,420.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/503	16.8.2021	práce na úseku ochrany pred požiarmi	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	336.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/504	16.8.2021	práce na úseku ochrany pred požiarmi	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	293.09 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/95	13.8.2021	Objednávame si u vás elektroinštalačné práce a materiál na základe cenovej ponuky	BS ENERGO s. r. o.	52742504	5,920.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/96	13.8.2021	Objednávame si u vás radiátory a montážne práce na základe cenovej ponuky pre MŠ	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	3,328.69 EUR