Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/54	4.4.2024	Objednávame si u vás upratovanie mesta	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	750.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/181	4.4.2024	príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/24	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	55.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/183	4.4.2024	upratovanie budov - ZS, KD, DS - 3/24	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/184	4.4.2024	upratovanie mesta - marec	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	750.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/185	4.4.2024	upratovanie po zimnej údržbe ciest, chodníkov	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	2,640.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/186	4.4.2024	telefón KD - 3/24	Slovak Telekom, a.s.	35763469	32.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/187	4.4.2024	príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/24	Jaroslav Kočinský	35214970	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/188	4.4.2024	zrážková voda - mestské komunikácie	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	913.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/189	4.4.2024	knihy do knižnice - Projekt	Jarmila Zacher Pajpachová		20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/190	4.4.2024	vypracovanie dokumentov	Dokumenty pre obce s. r. o.	55934765	360.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	51/2024	3.4.2024	Zmluva č. 7/2024	Európske zoskupenie územnej spolupráce Tatry s ručením obmedzeným		6,495.93 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/51	3.4.2024	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Dom služieb	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	12.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/52	3.4.2024	Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre športový areál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	118.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/180	3.4.2024	internet - 4/24	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	87.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/182	3.4.2024	stravné - apríl	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,813.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/172	2.4.2024	HIM - dets. ihrisko Rodinka - štrk, skalky, piesok	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	864.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/173	2.4.2024	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 3/24	EKORECYKLING Tatry	54283035	812.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/174	2.4.2024	vodorovné dopravné značenie	LINE, s.r.o.	31660215	741.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/175	2.4.2024	plyn - 4/24	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,127.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/176	2.4.2024	výkon zodpovednej osoby - 4/24	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	60.96 EUR