Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/138	25.10.2021	Objednávame si u vás 15 t posypového kameniva hrúbka 4/8	BAPAS s.r.o.	36491110	375.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/668	22.10.2021	klinový remeň	Špica s. r. o.	47609419	14.30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/137	22.10.2021	Na základe cenovej ponuky zo dňa 22.10.2021 si u vás objednávame 500 ks modrých papierových...	LIM PO, s.r.o.	36498980	400.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/135	21.10.2021	Objednávame si u vás klinové remene pohonu (3 ks)	Špica s. r. o.	47609419	19.70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/136	21.10.2021	Objednávame si u vás klište na obrubníky	TULS s.r.o.	51727021	57.20 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	168/2021	21.10.2021	Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve zo dňa 17.9.2021	Ing. Ján Trebuňa	46147764
Detail	Faktúra došlá	DF2021/663	21.10.2021	materiál - mesto	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	643.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/664	21.10.2021	materiál - ŠA	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	146.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/665	21.10.2021	materiál - ZS	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	84.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/666	21.10.2021	materiál	Jozefína Regecová	40124096	432.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/667	21.10.2021	kancelárske potreby	Jozefína Regecová	40124096	275.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/651	20.10.2021	poštová karta - vyúčtovanie 3/21	Slovenská pošta, a.s.	36631124	312.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/653	20.10.2021	poštová karta - vyúčtovanie 5/21	Slovenská pošta, a.s.	36631124	160.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/654	20.10.2021	poštová karta - vyúčtovanie 6/21	Slovenská pošta, a.s.	36631124	119.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/655	20.10.2021	poštová karta - vyúčtovanie 7/21	Slovenská pošta, a.s.	36631124	145.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/134	20.10.2021	Objednávame si u vás stolové kalendáre (300 ks) (Suma u € uvedená s DPH + doprava)	FORK, s.r.o.	44311061	1,080.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/659	20.10.2021	PHM - 10/21	ZVDS s.r.o.	36498556	332.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/661	20.10.2021	vývoz NO a VOO	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	260.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/662	20.10.2021	oprava VO, výmena svietidiel	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,387.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/673	20.10.2021	vyjadrenie k existenc.telek.sietí - rekonštr. MK	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20.00 EUR