Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	339/2021	11.11.2021	Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku	Prešovský samosprávny kraj	37870475
Detail	Faktúra došlá	DF2021/717	11.11.2021	materiál - DS	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	27.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/718	11.11.2021	materiál - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	48.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/719	11.11.2021	materiál - mesto	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	166.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/722	11.11.2021	elektrina správa - 10/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	114.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/723	11.11.2021	elektrina ŠA - 10/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	251.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/724	11.11.2021	elektrina VO - 10/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	485.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/725	11.11.2021	elektrina DK,VO,ZS, DS - 10/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,288.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/726	11.11.2021	elektrina VO, MsÚ - 10/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	364.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/727	11.11.2021	elektrina VO - 10/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	215.51 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/150	11.11.2021	Objednávame si u vás materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	166.75 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/151	11.11.2021	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice FPU	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	105.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/152	11.11.2021	Objednávame si u vás dopracovanie realizačného projektu - Modernizácia zdravotného strediska...	Ing. Ľubomír Pisarčík	37880217	550.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/153	11.11.2021	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	246.43 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	340/2021	10.11.2021	Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Podpora opatrovateľskej služby II....	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR		81,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/716	10.11.2021	kamenivo - posyp zimná údržba	BAPAS s.r.o.	36491110	501.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/705	9.11.2021	mobil sekretariát - 10/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	17.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/706	9.11.2021	telefón MsÚ - 10/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	132.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/707	9.11.2021	mobil údržba - 10/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/708	9.11.2021	mobil prednostka - 10/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	43.00 EUR