Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/698	5.11.2021	vývoz - október	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,586.65 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/147	5.11.2021	Objednávame si slepu zaruben na ZS s montážou	ASSOPROGRESS s.r.o.	36575640	386.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/148	5.11.2021	Objednávame si u vás 1 paletu posypovej soli FEAST (25 kg vrecia - 45 ks balenie)	Feast, s.r.o.	44197781	216.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/149	5.11.2021	Objednávame si u vás doplenenie a výmenu prúdového ističa s nadprúdovou ochranou TYP A	PEhAES, a.s.	00155764	1,607.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/692	4.11.2021	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	230.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/693	4.11.2021	výkon funkcie technika PO a BTS - 10/21	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/696	4.11.2021	telefón KD - 10/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.99 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/146	4.11.2021	Objednávame si u vás výkopové práce parkovisko pri ZS	J S P - Novotný s.r.o.	36772101	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/691	3.11.2021	príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/21	Ján Želonka	47942738	82.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/145	3.11.2021	Objednávame si u vás kombinovaný sporák MORA - byt č. 13, Št. 229	NAY a.s.	35739487	309.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/728	3.11.2021	PHM - 10/21	ZVDS s.r.o.	36498556	271.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/685	2.11.2021	plyn - 11/21	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2,271.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/686	2.11.2021	výkon zodpovednej osoby - 11/21	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	54.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/687	2.11.2021	osvetlenie - školský areál	BS ENERGO s. r. o.	52742504	309.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/688	2.11.2021	príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/21	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	64.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/689	2.11.2021	poukážky dôchodcom	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	2,560.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/690	2.11.2021	internet - 11/21	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	171/2021	29.10.2021	Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU	Packeta Slovakia s.r.o.	48136999
Detail	Faktúra došlá	DF2021/683	29.10.2021	oprava VO	SIČÁR s.r.o.	43941745	937.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/684	29.10.2021	spínacie hodiny ZS - dodávka, montáž	SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o.	31708587	492.00 EUR