Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/143	29.10.2021	Na základe cenovej ponuky zo dňa 15.10.2021 si u vás objednávame osvetlenie areálu ZŠ	BS ENERGO s. r. o.	52742504	309.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/144	29.10.2021	Na základe cenovej ponuky zo dňa 29.10.2021 si u vás objednávame prekladku STL prípojky pri ZS	GASCENTRUM, s.r.o.	31728481	1,618.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/678	28.10.2021	servis výťahov	OTIS Výťahy, s.r.o.	35683929	136.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/679	28.10.2021	stolové kalendáre	FORK, s.r.o.	44311061	1,077.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/680	28.10.2021	poplatok za vytýčenie telekom. vedenia	Slovak Telekom, a.s.	35763469	135.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/681	28.10.2021	servisné poplatky za rok 2021	Slovenská národná knižnica	36138517	66.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/682	28.10.2021	vitamíny pre dôchodcov	Monika Plevíková	34628151	1,870.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/672	27.10.2021	búdky - vtáky a netopiere,bocianie hniezdo-Projekt	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	5,290.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/674	27.10.2021	poštová karta - vyúčtovanie 4/21	Slovenská pošta, a.s.	36631124	166.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/675	27.10.2021	poštová karta - vyúčtovanie 8/21	Slovenská pošta, a.s.	36631124	108.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/676	27.10.2021	poštová karta - vyúčtovanie 9/21	Slovenská pošta, a.s.	36631124	121.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/677	27.10.2021	HIM - vianočná výzdoba	ORGECO spol. s r. o.	31433090	3,483.76 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	170/2021	26.10.2021	Zmluva č. ŠOP SR-Z/197/2021/POP-47	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky	17058520	5,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	169/2021	26.10.2021	Zmluva o nájme bytu	Pavol Krišák
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/139	26.10.2021	Objednávame si u vás opravu ventilátorov na telocvični ZŠ	Ján Gorlický ml.	41982011	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/141	26.10.2021	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre mestský úrad	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/142	26.10.2021	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Dom služieb	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2021/669	25.10.2021	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	233.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/670	25.10.2021	kominárske práce - DS, KD, MsÚ	KMEKOM s.r.o.	46742557	145.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/671	25.10.2021	obrubníky, makadam - hasičská dráha	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	490.35 EUR