| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/709 |
9.11.2021 |
mobil primátor - 10/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/710 |
9.11.2021 |
mobil správa cintorína - 10/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/711 |
9.11.2021 |
mobil TSP - 10/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/712 |
9.11.2021 |
oprava - Mercedes |
Roman Matoniak |
50555553 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/713 |
9.11.2021 |
oprava ventilátorov - ZŠ telocvičňa |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
1,106.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/714 |
9.11.2021 |
sporák - byt 229 |
NAY a.s. |
35739487 |
309.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/720 |
9.11.2021 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,správy, b.j. - 9-1121 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,557.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/721 |
9.11.2021 |
elektrina správa - 9-11/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
186.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
172/2021 |
8.11.2021 |
Zmluva o nájme pozemku - záhradka |
Jana Mareková |
|
4.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/699 |
8.11.2021 |
služobná cesta |
RZTPO |
31955151 |
179.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/700 |
8.11.2021 |
časť výdavkov na služobnú cestu |
RZTPO |
31955151 |
175.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/701 |
8.11.2021 |
HIM - CIZS - terénne úpravy - zemina |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
241.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/703 |
8.11.2021 |
svetelná reťaz |
X-mas s.r.o. |
36680877 |
162.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/704 |
8.11.2021 |
HIM- Zberný dvor VO na staveb.práce, staveb. dozor |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/702 |
8.11.2021 |
obrubníky, poklopy - ZS |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
352.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/715 |
8.11.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/21 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
232.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/2021 |
5.11.2021 |
Dodatok č.3 ku k zmluve o dielo č. 2/2021 |
EURO-BAU s.r.o. |
46738479 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/694 |
5.11.2021 |
HIM - terénne úpravy CIZS |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
2,196.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/695 |
5.11.2021 |
CIZS - energetický certifikát |
DELWAY s.r.o. |
47993669 |
580.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/697 |
5.11.2021 |
HIM - vybavenie odborných učební ZŠ - Projekt |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
38,200.88 EUR |
Slovensky
