| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/846 |
7.1.2022 |
mobil správa cintorína - 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/847 |
7.1.2022 |
mobil primátor - 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/848 |
7.1.2022 |
mobil sekretariát - 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/849 |
7.1.2022 |
mobil TSP - 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/850 |
7.1.2022 |
prísevok na stravovanie dôchodcov - 10/21 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
222.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/851 |
7.1.2022 |
prísevok na stravovanie dôchodcov - 12/21 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
237.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/852 |
7.1.2022 |
poštová karta - vyúčtovanie 12/21 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
205.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/5 |
7.1.2022 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 22.12.2021 si u vás objednávame 8 ks hasiacich prístrojov do... |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
316.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
395/2021 |
6.1.2022 |
Zmluva č. 380/12/2021 o prenájme miesta na pohrebisku |
Ľuboš Bizub |
|
42.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
396/2021 |
6.1.2022 |
Zmluva č. 381/12/2021 o prenájme miesta na pohrebisku |
Ľuboš Bizub |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/841 |
5.1.2022 |
vývoz - december |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,831.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/853 |
5.1.2022 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
635.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/001 |
5.1.2022 |
prevádzka mobilnej aplikácie |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/002 |
5.1.2022 |
systémová podpora Urbis - I.Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
365.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/004 |
5.1.2022 |
internet - 1/21 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/856 |
5.1.2022 |
presťahovanie zub.ambulancie - MUDr. Puobišová |
EuDent, spol. s r.o. |
30997399 |
266.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/839 |
4.1.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/21 |
Ján Želonka |
47942738 |
54.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/840 |
4.1.2022 |
telefón KD - 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2022 |
4.1.2022 |
Zmluva č. A/65/2021 o prenájme miesta na pohrebisku |
Občianske združenie Andreas Cházár-Andreas |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2022 |
4.1.2022 |
Zmluva č. 324/11/HM o prenájme miesta na pohrebisku |
doc. Thdr. Antrej Filip |
|
27.00 EUR |
Slovensky
