| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/016 |
12.1.2022 |
elektrina ostat. -12/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
139.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/017 |
12.1.2022 |
elektrina VO, MsÚ -12/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
542.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/018 |
12.1.2022 |
hasiace prístroje - ZS |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
316.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/019 |
12.1.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/21 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
120.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/020 |
12.1.2022 |
zber a nakladanie použitého textilu |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/021 |
12.1.2022 |
nakreditovanie stravovacích kariet - 1/22 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
1,732.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
398/2022 |
12.1.2022 |
Zmluva č. 385/1/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Peter Minčík |
|
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/003 |
11.1.2022 |
výkon zodpovednej osoby - 1/22 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/005 |
11.1.2022 |
hasiace prístroje |
Eurohas Consulting s.r.o. |
45666873 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/006 |
11.1.2022 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
76.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/007 |
11.1.2022 |
materiál - klzisko |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
39.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/008 |
11.1.2022 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
22.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/009 |
11.1.2022 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
280.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/011 |
11.1.2022 |
informačný systém samosprávy |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/855 |
10.1.2022 |
asfaltová zmes |
Ondutech s.r.o. |
52361179 |
186.14 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
399/2022 |
10.1.2022 |
Zmluva č. 387/1/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Anna Švienta |
|
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/842 |
7.1.2022 |
príspevok dôchodcom na stravovanie - 12/21 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
37.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/843 |
7.1.2022 |
telefón MsÚ - 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
140.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/844 |
7.1.2022 |
mobil údržba - 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/845 |
7.1.2022 |
mobil prednostka - 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23.00 EUR |
Slovensky
