| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/148 |
16.3.2020 |
knihy do knižnice - zo ŠR |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
176.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/149 |
16.3.2020 |
registračný poplatok |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/150 |
16.3.2020 |
materiál - tonery |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
479.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/151 |
16.3.2020 |
služby - servis kopírka |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
98.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/152 |
17.3.2020 |
materiál -Msú |
BScom s.r.o. |
27466787 |
154.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/153 |
17.3.2020 |
aktualizácia programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/154 |
17.3.2020 |
aktualizácia dát Katastra 2020 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
57.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/155 |
16.3.2020 |
materiál - ihrisko |
BPP s.r.o. |
36045721 |
69.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/159 |
18.3.2020 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/160 |
18.3.2020 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/161 |
18.3.2020 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/162 |
18.3.2020 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
66.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/163 |
18.3.2020 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/164 |
18.3.2020 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
92.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/165 |
18.3.2020 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/166 |
18.3.2020 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
36.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/167 |
18.3.2020 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
380.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/168 |
18.3.2020 |
propagácia - knihy Čarovný Spiš |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
1,155.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/169 |
19.3.2020 |
služby - VO stav dozor CIZS,PD kompostareň |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/170 |
19.3.2020 |
audit za rok 2019 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
1,540.00 EUR |
Slovensky
