| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/191 |
3.4.2020 |
HIM - PD Kompostáreň |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
5,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/192 |
6.4.2020 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
16.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/193 |
6.4.2020 |
PHM - 3/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
216.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/194 |
7.4.2020 |
tonery |
Marián Pustulka COMPAS |
35219441 |
127.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/195 |
7.4.2020 |
príspevok na obedy dôchodcom - 3/20 |
Ján Želonka |
47942738 |
22.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/196 |
7.4.2020 |
telefón KD - 3/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/197 |
7.4.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcom - 3/20 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
241.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/198 |
8.4.2020 |
mobil - primátor |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/199 |
8.4.2020 |
mobil - TSP, prednostka |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/200 |
8.4.2020 |
mobil - údržba |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/201 |
8.4.2020 |
mobil - sekretariát |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/202 |
8.4.2020 |
mobil - správa cintorína |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/203 |
8.4.2020 |
telefón MsÚ - 3/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
152.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/204 |
14.4.2020 |
Poštovná karta - vyúčtovanie 3/20 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
125.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/205 |
15.4.2020 |
HIM - sklolaminátový kontajner BRKO - 3ks |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
4,428.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/209 |
17.4.2020 |
PHM - 4/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
299.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/210 |
16.4.2020 |
práce TPO a BT - 3/20 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/211 |
17.4.2020 |
elektrina - 3/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,155.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/212 |
17.4.2020 |
elektrina VO - 3/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
394.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/213 |
17.4.2020 |
elektrina VO - 3/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
229.36 EUR |
Slovensky
