|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/108 |
4.3.2020 |
PHM - 2/20 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
324.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/109 |
4.3.2020 |
materiál - MsÚ,voľby do NRSR |
Jozefína Regecová |
40124096 |
286.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/110 |
4.3.2020 |
rozúčtovanie r. 2019 - DS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
170.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/111 |
4.3.2020 |
rozúčtovanie r. 2019 - ZS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
276.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/112 |
5.3.2020 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
485.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/113 |
5.3.2020 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
85.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/114 |
5.3.2020 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
337.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/115 |
5.3.2020 |
obedy dôchodcom - 2/20 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
208.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/116 |
6.3.2020 |
obedy dôchodcom - 2/20 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
48.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/117 |
6.3.2020 |
predplatné - Poradca 2020 |
PORADCA, s.r.o. |
36371271 |
56.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/118 |
9.3.2020 |
služby - školenie odpadové hospodárstvo |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
187.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/119 |
9.3.2020 |
predplatné 2020 - Podtatranské noviny 2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
19.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/120 |
9.3.2020 |
príručky - 2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí |
31954502 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/121 |
6.3.2020 |
členské - rok 2020 |
Združenie prevádzkovateľov kín |
31268251 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/122 |
9.3.2020 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/123 |
9.3.2020 |
telefón MsÚ - 3/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
148.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/124 |
9.3.2020 |
mobil - údržba |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
15.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/125 |
9.3.2020 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/126 |
9.3.2020 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/127 |
9.3.2020 |
mobil - správa cintorína |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.19 EUR |