|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/060 |
3.2.2020 |
materiál - údržba |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
65.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/061 |
4.2.2020 |
predplatné - Zamagurské noviny 2020 |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/059 |
3.2.2020 |
materiál - cintorín, Dom smútku |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
52.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/058 |
3.2.2020 |
materiál - MsU |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
123.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/057 |
3.2.2020 |
materiál - ZS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
74.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/056 |
3.2.2020 |
materiál - MsU |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
57.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/055 |
3.2.2020 |
materiál - DS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
32.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/054 |
3.2.2020 |
autorská odmena na verej.použitie hud.diel |
Slovenský ochranný zväz autorské pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/053 |
30.1.2020 |
vývoz - kontajner |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
327.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/052 |
6.2.2020 |
telefón KD - 1/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/051 |
31.1.2020 |
poháre do súťaží - turnaje |
Martin Adamčák - MAAD |
41452534 |
194.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/050 |
29.1.2020 |
servisná kontrola KIA 189BX |
Motor-Car Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
169.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/079 |
7.2.2020 |
elektrina - 1-2/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
168.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/080 |
7.2.2020 |
elektrina - 1-2/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,566.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/082 |
12.2.2020 |
služby - vývoz odpadu (textil) |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/083 |
12.2.2020 |
práce BT - 1/20 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/084 |
10.2.2020 |
služby - poštovné |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
80.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/085 |
11.2.2020 |
obedy dôchodcom - 1/20 |
Ján Želonka |
47942738 |
19.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/081 |
13.2.2020 |
obedy dôchodcom - 1/20 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
50.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/086 |
13.2.2020 |
elektrina - 1/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
385.93 EUR |