|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/193 |
20.4.2018 |
materiál - MsÚ,cintorín |
Kaňuk Ondrej Bc. |
41767586 |
126.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/194 |
24.4.2018 |
stravné lístky - 450 ks |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
1,557.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/195 |
23.4.2018 |
servis kopírky |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
96.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/196 |
20.4.2018 |
elektrina VO - 3/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
323.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/197 |
20.4.2018 |
elektrina - 3/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
47.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/198 |
20.4.2018 |
elektrina - 3/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
314.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/199 |
20.4.2018 |
elektrina - 3/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,073.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/200 |
18.4.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
182.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/201 |
18.4.2018 |
phm 4/18 - 1.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
298.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/202 |
25.4.2018 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
186.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/203 |
25.4.2018 |
materiál - DS |
DUO MIX |
35215810 |
24.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/204 |
25.4.2018 |
materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
50.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/205 |
25.4.2018 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
188.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/206 |
3.5.2018 |
HIM - čerpadlo |
PRODO |
47786892 |
325.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/207 |
30.4.2018 |
práce BP a CO - 4/18 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/208 |
3.5.2018 |
internet - 5/18 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/209 |
25.4.2018 |
HIM - futbal. bránka |
PRODEX AZ s.r.o. |
25414518 |
731.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/210 |
3.5.2018 |
zš šj - strava hn 4/18 |
Spojená škola |
42232228 |
328.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/211 |
3.5.2018 |
zš šj - obedy dôchodcom 4/18 |
Spojená škola |
42232228 |
98.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/212 |
3.5.2018 |
geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
360.00 EUR |