|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/308 |
14.8.2014 |
Faktúra za predplatné - Účtovníctvo ROPO a obcí - 11/14-10/15 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/309 |
14.8.2014 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,084.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/310 |
14.8.2014 |
Faktúra za tlačivá - matrika |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
15.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/311 |
14.8.2014 |
Faktúra za telefón MsÚ - 7/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
136.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/312 |
14.8.2014 |
Faktúra za PLSK projekt - implementačné služby - júl |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
357.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/313 |
14.8.2014 |
Faktúra za vývoz skla |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/314 |
14.8.2014 |
Faktúra za PD - rekonštrukcia KD II. |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
996.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/315 |
14.8.2014 |
Faktúra za HIM- predbež. návrh PD - rekonštrukcia ul.Jesenská |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
990.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/316 |
18.8.2014 |
Faktúra za Dni mesta - regionálna kuchyňa MŠ |
Slavomír Regec - OVOX |
17284503 |
283.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/317 |
18.8.2014 |
Faktúra za práce BP a CO 7/14 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/318 |
18.8.2014 |
Faktúra za Dni mesta - regionálna kuchyňa ZŠ |
Spojená škola |
42232228 |
499.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/319 |
18.8.2014 |
Faktúra za výmena skla - Kia |
Ján Zamkovský |
33878382 |
126.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/320 |
21.8.2014 |
Faktúra za oprava Kia Ceed |
LPV Tatry s.r.o. |
44176953 |
842.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/321 |
21.8.2014 |
Faktúra za mobil TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/322 |
21.8.2014 |
Faktúra za nákup kníh do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
95.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/323 |
21.8.2014 |
Faktúra za Dni mesta - kamerovanie, DVD, plagáty, pozvánky |
Ondrej Maitner - MaO |
4366426 |
142.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/324 |
21.8.2014 |
Faktúra za nákup tonerov |
Compas |
35219441 |
476.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/325 |
21.8.2014 |
Faktúra za nákup tonera - KD |
MAGIC PRINT s.r.o. |
36617661 |
87.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/326 |
21.8.2014 |
Faktúra za Dni mesta - regionálna kuchyňa |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
66.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/327 |
21.8.2014 |
Faktúra za Dni mesta - poháre tenisový turnaj |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
115.76 EUR |