|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/502 |
22.11.2012 |
Faktúra stravné lístky |
Vaša stravovacia s.r.o. |
35683813 |
1,527.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/505 |
22.11.2012 |
Faktúra dodávka, dovoz a uloženie lomového kameňa úprava potoka Rieka na ul. Za Riekou |
Marián Saraka - Uhlomarket |
32861800 |
6,150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/534 |
6.12.2012 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 1.12.2012-18.1.2013 |
SPP |
35815256 |
9,598.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/540 |
6.12.2012 |
Faktúra prevádzkové náklady ZUŠ |
Spojená škola |
42232228 |
2,800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/545 |
6.12.2012 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu za mesiac november |
EKOS s.r.o. |
36168475 |
1,249.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/560 |
16.12.2012 |
Faktúra el. orgán |
RYTMUS - Computer a music world s.r.o. |
45482349 |
1,630.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/546 |
22.12.2012 |
Faktúra vodné a stočné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
1,097.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/576 |
28.12.2012 |
Faktúra verejné osvetlenie ul. 1 mája |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,207.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/001 |
15.1.2013 |
Faktúra za dodané kanc. potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
221.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/002 |
14.1.2013 |
Revízia kotlov |
Peter Krišák |
44506368 |
770.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/003 |
14.1.2013 |
Faktúra Obecné noviny 2013 |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
104.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/004 |
14.1.2013 |
Faktúra športové trofeje |
Poháre Bauer |
27187284 |
213.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/005 |
14.1.2013 |
Faktúra tel. služby |
Slovek Telekom s.s. |
35763469 |
9.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/006 |
14.1.2013 |
Faktúra systemova podpora URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
146.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/007 |
14.1.2013 |
Faktúra telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
157.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/008 |
14.1.2013 |
Faktúra telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/009 |
14.1.2013 |
Faktúra servis informačného systému URBIS |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/010 |
14.1.2013 |
Faktúra za poskytnuté služby |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
2.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/011 |
19.1.2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/012 |
14.1.2013 |
Faktúra rekonštrukcia internetovej siete |
COMP - SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |