|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/307 |
23.6.2012 |
Rekonštrukcia MK v meste Spišská Stará Ves |
Eurovia SK, a.s. |
31651518 |
47,541.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/322 |
3.7.2012 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac jún 2012 |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,415.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/333 |
23.7.2012 |
Faktúra stravné lístky |
Vaša stravovacia spol. s.r.o. |
35683813 |
1,450.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/334 |
23.7.2012 |
Faktúra zemné práce rekonštrukcia verejného osvetlenia |
Peter Zachary |
41576012 |
1,680.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/335 |
23.7.2012 |
Oprava plynových kotlov |
Peter Krišák |
44506368 |
1,304.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/337 |
23.7.2012 |
Faktúra dodávka svietidiel a elektromontážne práce Dom smútku |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,586.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/354 |
5.8.2012 |
Faktúra za elektrinu obdobie :1.6.2012-31.8.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,214.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/359 |
5.8.2012 |
Faktúra oprava strechy kultúrneho domu |
PROFESTA s r.o. |
36461709 |
1,764.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/365 |
5.8.2012 |
Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadu za mesiac júl 2012 |
EKOS s r.o. |
36168475 |
1,105.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/368 |
23.8.2012 |
Faktúra rekonštrukcia VO |
SIČÁR s r.o. |
43941745 |
21,183.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/391 |
11.9.2012 |
Faktúra pracovné pomôcky DHZ |
Marcela Faturová - FIRE systém |
41827449 |
1,366.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/395 |
11.9.2012 |
Faktúra za plyn obdobie 1.9.2012-30.9.2012 |
SPP |
35815256 |
1,599.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/401 |
11.9.2012 |
Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadu za mesiac august 2012 |
EKOS |
36168475 |
2,006.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/463 |
29.10.2012 |
Faktúra elektromontážny materiál a práce - osvetlenie multifunkčného ihriska |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
5,014.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/646 |
29.10.2012 |
Faktúra verejné osvetlenie (coop jednota, park- mestský úrad) |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,840.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/465 |
29.10.2012 |
Faktúra rekonštrukcia mestského rozhlasu |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,345.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/481 |
10.11.2012 |
Faktúra odber zemného plynu 1.11.2012-30.11.2012 |
SPP |
35815256 |
8,148.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/490 |
10.11.2012 |
Faktúra dodávka el.energie 1.9.2012-30.11.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,114.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/496 |
10.11.2012 |
Faktúra za služby spojené s odberom NO a VOO |
EKOS s.r.o. |
36168475 |
1,873.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/497 |
10.11.2012 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac 10/2012 |
EKOS s.r.o. |
36168475 |
1,196.83 EUR |