|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/073 |
12.3.2013 |
Faktúra zber druhotné suroviny |
EKOS s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/074 |
12.3.2013 |
Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi 2/2013 |
Spojená škola |
42232228 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/075 |
12.3.2013 |
Faktúra služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
9.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/065 |
27.2.2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/066 |
27.2.2013 |
Faktúra za dodaný tovar |
DUO MIX |
35215810 |
104.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/067 |
27.2.2013 |
Faktúra za dodaný tovar |
DUO MIX |
35215810 |
75.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/068 |
27.2.2013 |
Faktúra kancelárska stolička |
SIMEX |
17485100 |
84.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/069 |
27.2.2013 |
Faktúra žiarovky |
OPAL MULTIMEDIA spol. s r.o. |
31726607 |
61.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/007 |
6.2.2013 |
Faktúra poistenie majetku 20 b.j. |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
190.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/037 |
6.2.2013 |
Faktúra zemný plyn |
SPP |
35815256 |
7,992.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/036 |
6.2.2013 |
Faktúra zber odpadu - druhotné suroviny |
EKOS s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/032 |
6.2.2013 |
Faktúra zemný plyn |
SPP |
35815256 |
87.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/033 |
6.2.2013 |
Faktúra elektrina dodávka |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,312.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/034 |
6.2.2013 |
Faktúra dodaný tovar |
DUO MIX |
35215810 |
117.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/035 |
6.2.2013 |
Faktúra dodávka tovaru |
DUO MIX |
35215810 |
46.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/028 |
26.2.2013 |
Faktúra deti v hmotnej núdzi obedy mesiac 1/2013 |
Spojená škola |
42232228 |
677.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/052 |
26.2.2013 |
Faktúra za obedy deti v hmotnej núdzi za 1/2013 |
Spojená škola |
42232228 |
58.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/054 |
26.2.2013 |
Faktúra knihy podľa dodacieho listu |
Štefan Homza - Christiania |
45239002 |
108.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/055 |
26.2.2013 |
Faktúra dopravné značky |
Dopravné značenie s.r.o. |
31599613 |
71.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/056 |
26.2.2013 |
Faktúra inštalácia URBIS |
INIT združenie |
11952261 |
123.50 EUR |