|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/588 |
23.12.2011 |
Faktúra stravne lístky |
Vaša stravovacia spol. s r. o. |
35683813 |
1,995.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/593 |
23.12.2011 |
Faktúra za vodné a stočné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
1,005.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/605 |
23.12.2011 |
Faktúra vypracovanie projektovej dokumentácie |
OK managment group, s.r.o. |
45297002 |
3,600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/621 |
5.1.2012 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac december 2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,384.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/016 |
16.1.2012 |
Faktúra ozvučenie Dom smútku |
RYTMUS-Computer a music world s.r.o. |
45482349 |
1,464.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/026 |
30.1.2012 |
Faktúra za stravne lístky |
Vaša stravovacia spol. s r. o. |
35683813 |
2,280.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/027 |
30.1.2012 |
Faktúra plyn nedoplatok |
SPP |
35815256 |
9,370.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/568 |
9.12.2011 |
Faktúra za práce prevedené na stavbe Revitalizácia centrálnem mestskej zóny |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
13,240.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/007 |
1.2.2012 |
Poistenie Alianz |
Alianz -Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151700 |
1,684.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/037 |
8.2.2012 |
Faktúra za činnosť a vykonané práce |
TATRA forum, n.o. |
42092361 |
2,490.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/041 |
8.2.2012 |
Faktúra dodávka elektriny za obdobie 4.1.2012-29.2.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,760.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/044 |
8.2.2012 |
Faktúra dodávka zemný plyn zaobdobie 19.1.2012-29.2.2012 |
SPP |
35815256 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/065 |
21.2.2012 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac január 2012 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,288.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/066 |
21.2.2012 |
Faktúra za dodaný tovar |
Tatraker s.r.o. |
36711071 |
1,781.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/093 |
9.3.2012 |
Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.3.2012-31.3.2012 |
SPP |
35815256 |
9,345.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/107 |
22.3.2012 |
Faktúra - osušky (spoločenské podujatia) |
Vladimír Kašpar |
65912730 |
1,100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/112 |
22.3.2012 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac február 2012 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,539.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/116 |
22.3.2012 |
Faktúra - stravne lístky |
Vaša stravovacia spol. s r. o. |
35683813 |
1,425.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/120 |
2.4.2012 |
Faktúra vodné a stočné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
1,214.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/141 |
4.4.2012 |
Fakturujem Vám za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2011 a vydanie správy audítora |
Ing. Mária Kyselová |
35520370 |
2,500.00 EUR |