|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/057 |
26.2.2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/058 |
26.2.2013 |
Faktúra zúčtovanie teplomery |
ISTA Slovakia |
31437028 |
159.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/059 |
26.2.2013 |
Faktúra zúčtovanie teplomery DS |
ISTA Slovakia |
31437028 |
169.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/060 |
26.2.2013 |
Faktúra ceny Staroveská biela stopa |
Distance Sport |
44283792 |
96.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/061 |
26.2.2013 |
Faktúra odpad ročný výkaz |
Ekos |
36168475 |
214.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/062 |
26.2.2013 |
Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov 6.2.2013 |
Ekos |
36168475 |
181.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/063 |
26.2.2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/077 |
12.3.2013 |
Faktúra tlač a gr. úprava Starovešťan |
Podtatranské noviny |
31669654 |
102.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/078 |
12.3.2013 |
Faktúra odber zemný plyn |
SPP |
35815256 |
7,535.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/079 |
12.3.2013 |
Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov |
EKOS s.r.o. |
36168475 |
177.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/090 |
25.3.2013 |
Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi február 2013 |
Spojená škola |
42232228 |
450.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/091 |
25.3.2013 |
Faktúra za dodaný tovar |
DUO MIX |
35215810 |
35.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/092 |
25.3.2013 |
Faktúra tonery farebná tlačiareň |
Compas |
35219441 |
503.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/093 |
25.3.2013 |
Faktúra servisná prehliadka plyn. kotlov 20 b.j. |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/094 |
25.3.2013 |
Faktúra mobilne služby 0903413004 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/095 |
25.3.2013 |
Faktúra aktualizácia programu |
TOPSET |
32643748 |
97.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/096 |
25.3.2013 |
Faktúra ESET Endpoint antivirus |
ESET spol. s r.o. |
31333532 |
348.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/097 |
25.3.2013 |
Faktúra mobilne služby 0903819303 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/013 |
3.4.2013 |
Faktúra člensky príspevok OOCR Tatry - Spiš - Pieniny |
OOCR Tatry - Spiš - Pieniny |
42234565 |
1,079.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/098 |
3.4.2013 |
Faktúra BOZP za mesiac 1/2013 |
Pavol Tuleja |
40719456 |
99.58 EUR |