|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/217 |
23.5.2011 |
Faktúra za tovar podľa objednávky |
COMP - SHOP, s.r.o. |
36800015 |
361.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/223 |
10.6.2011 |
Faktúra vybavenie domu smútku |
N.H.N. výroba nábytku s.r.o. |
43798861 |
5,722.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/228 |
10.6.2011 |
Faktúra rekonštrukcia zdravotného strediska - výmena okien |
Ján Bartoš |
43123023 |
3,762.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/229 |
10.6.2011 |
Faktúra za 2ks okien dom smútku Lysá nad Dunajcom a 2ks okien zdravotné stredisko |
Ján Bartoš |
43123023 |
1,140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/232 |
10.6.2011 |
Faktúra za zhotovenie asfaltového povrchu príjazdu k Domu smútku |
PROFESTA spol. s r.o. |
36461709 |
4,747.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/235 |
10.6.2011 |
Faktúra za služby spojené s odberom NO a VOO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,965.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/259 |
10.6.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac máj 2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,375.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/261 |
10.6.2011 |
Faktúra za prevedené práce na stavbe "Dostavba a rekonštrukcia chodníkov na ul. SNP |
PROFESTA spol. s r.o. |
36461709 |
14,729.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/262 |
23.6.2011 |
Faktúra za vykonané práce na stavbe "16 b.j. nájomné byty" |
DOMING spol. s r. o. |
31649971 |
112,034.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/263 |
23.6.2011 |
Faktúra zálohová platba rekonštrukcia zdravotného strediska - výmena okien |
Ján Bartoš |
43123023 |
8,778.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/264 |
23.6.2011 |
Faktúra za práce na stavebnej akcii revitalizácii centrálnej mestskej zóny |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
87,384.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/267 |
23.6.2011 |
Faktúra za stravne lístky |
Vaša stravovacia spol. s r. o. |
35683813 |
2,850.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/273 |
23.6.2011 |
Faktúra za vykonané práce technickej vybavenosti na stavbe "16 b.j. nájomné byty" |
DOMING spol. s r. o. |
|
29,890.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/285 |
23.6.2011 |
Faktúra za prevádzkové nákladz 1/2 2011, za ZUŠ Sp.Belá |
Materská škola Sp.Stará Ves |
37874306 |
1,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/286 |
23.6.2011 |
Faktúra za prevedené práce pri výstavbe "Domu smútku" |
PROFESTA spol. s r.o. |
36461709 |
12,940.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/317 |
22.7.2011 |
Faktúra za prevedené práce na stavbe " Dostavba a rekonštrukcia chodníkov na ul. SNP" |
PROFESTA spol. s r.o. |
36461709 |
26,965.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/318 |
22.7.2011 |
Faktúra za mesiac jún 2011 na stavebnej akcii Revitalizácia centrálnej mestskej zóny |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
92,648.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/320 |
22.7.2011 |
Faktúra za oragnizáciu verejného obstarávania pri výbere zhotoviteľa stavebného diala "18... |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/322 |
22.7.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac jún 2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,288.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/329 |
22.7.2011 |
Faktura za dovoz zeme, nakladanie caterpillarom |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
1,200.00 EUR |