|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/177 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
164.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/178 |
20.5.2011 |
Faktúra plyn |
SPP |
35815256 |
19.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/179 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
72.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/180 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
194.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/181 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
27.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/182 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
55.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/183 |
20.5.2011 |
Faktúra za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
70.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/184 |
20.5.2011 |
Faktúra za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
104.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/185 |
20.5.2011 |
Faktúra za monitoring kompostoviska |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
45.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/186 |
20.5.2011 |
Faktúra za reklamné tabule |
Jadro - Jaroslav Šleboda |
40719821 |
270.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/187 |
20.5.2011 |
Faktúra za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,682.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/188 |
20.5.2011 |
Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/189 |
20.5.2011 |
Faktúra za elektrickú prípojku |
Východoslovenská distribučná a.s. |
36599361 |
1,623.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/190 |
20.5.2011 |
Faktúra za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
13.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/191 |
20.5.2011 |
Faktúra za elektrinu |
Východoslovenská distribučná a.s. |
36211222 |
74.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/192 |
20.5.2011 |
Faktúra za plyn |
SPP |
35815256 |
172.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/193 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
130.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/194 |
20.5.2011 |
Faktúra za stavebné práce - miestne komunikácie |
Juraj Hangurbadžo |
10730575 |
2,607.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/196 |
20.5.2011 |
Faktúra za vykonenie služieb BP, PO, CO za mesiac 3/2011 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/195 |
20.5.2011 |
Faktúra za vykonanie služieb BP, PO, CO za mesiac 4/2011 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |