|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/137 |
19.4.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
43.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/138 |
19.4.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
142.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/139 |
19.4.2011 |
Faktúra predplatné literatúra |
Spoločnosť 7 PLUS s.r.o. |
31347291 |
14.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/140 |
19.4.2011 |
Faktúra za obdobie 22.2.2011-21.3.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
9.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/141 |
19.4.2011 |
Faktúra vodné a stočné |
Voelia |
36500968 |
123.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/142 |
19.4.2011 |
Faktúra za grafickú prípravu a tlač Starovešťana - marec 2011 |
Podtatranské noviny |
31669654 |
67.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/143 |
19.4.2011 |
Faktúra za internet obdobie 4/2011 |
COMP - SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/144 |
19.4.2011 |
Faktúra obedy dôchodcovia - marec 2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
37874250 |
26.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/145 |
19.4.2011 |
Faktúra za obdobie 1.3.2011-31.3.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
56.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/146 |
29.4.2011 |
Faktúra za materiál - plot MŠ |
ZAMAZ s r.o. |
36467481 |
2,074.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/147 |
29.4.2011 |
Faktúra vytýčenie kábelových vedení |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
352.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/148 |
29.4.2011 |
Faktúra za vytýčenie plynovodu |
SPP |
35910739 |
240.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/149 |
29.4.2011 |
Faktúra za vytýčenie PTZ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
166.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/150 |
29.4.2011 |
Faktúra zemný plyn obdobie 1.4.2011-30.4.2011 |
SPP |
35815256 |
3,638.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/151 |
19.5.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac marec |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,460.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/152 |
19.5.2011 |
Faktúra za lomový kameň |
POĽANA podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
1,073.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/153 |
19.5.2011 |
Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi za mesiac marec |
Školská jedáleň pri ZŠ |
37874250 |
567.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/154 |
19.5.2011 |
Faktúra za dodané obedy doplatok za deti v hmotnej núdzi za 3/2011 |
Materská škola Sp.St.Ves |
37874306 |
50.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/155 |
19.5.2011 |
Faktúra pohonné hmoty za mesiac marec |
ZVDS, s.r.o. |
36498556 |
475.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/156 |
19.5.2011 |
Faktúra za technologický servis ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
255.00 EUR |