|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/097 |
24.3.2011 |
Faktúra pohonné hmoty za mesiac február 2011 |
ZVDS, s.r.o. |
|
106.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/098 |
24.3.2011 |
Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky tlakových zariadení |
JURTLAK |
33882002 |
601.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/099 |
24.3.2011 |
Faktúra obedy dôchodcovia za mesiac február 2011 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
46.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/100 |
24.3.2011 |
Faktúra za vykonanie služieb BP,PO,CO za mesiac 2/2011 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/101 |
24.3.2011 |
Faktúra za vykonané práca na stavbe 16b-j. nájomné byty + TV |
DOMING spol. s r. o. |
31649971 |
98,411.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/102 |
24.3.2011 |
Storno vydanej faktúry č. 2011022 |
ARDE s.r.o. |
36507601 |
-100.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/103 |
24.3.2011 |
Faktúra za 1.2.2011-28.2.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
193.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/104 |
24.3.2011 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
SOZA |
00326526 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/105 |
24.3.2011 |
Faktúra za nákup na poukážky |
COOP Jednota Poprad |
169102 |
21.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/106 |
24.3.2011 |
Faktúra za služby STP APV podľa cenovej ponuky |
IVES Košice |
00162957 |
25.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/107 |
18.4.2011 |
Faktúra za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
-137.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/108 |
19.4.2011 |
Faktúra za 1.2.2011-28.2.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
56.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/109 |
19.4.2011 |
Faktúra za ESET NOD32 Antivirus |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
348.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/110 |
19.4.2011 |
Faktúra internet za obdobie 3/2011 |
COMP - SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/111 |
19.4.2011 |
Faktúra za kancelársky materiál |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
107.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/112 |
19.4.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov 9.3.2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
180.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/113 |
19.4.2011 |
Faktúra za práce na budove domu smútku |
Emil Compeľ |
41147928 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/114 |
19.4.2011 |
Faktúra za vodné a stočné - 16 b.j. blok A |
Voelia |
36500968 |
289.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/115 |
19.4.2011 |
Faktúra za vodné a stočné - "20 b.j." |
Voelia |
36500968 |
1,079.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/116 |
19.4.2011 |
Faktúra za vodné a stočné |
Voelia |
36500968 |
645.61 EUR |