|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/076 |
18.3.2011 |
Faktúra za rozučovanie r. 2010 |
ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
139.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/077 |
18.3.2011 |
Faktúra za rozučtovanie r.2010 |
ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
134.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/078 |
18.3.2011 |
Faktúra za služby spojené so zberom, triedením a úpravou separovaného zberu |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
117.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/079 |
18.3.2011 |
Faktúra za projekt realizácie diela s názvom Rekonštrukcia materskej školy |
ARDE s.r.o. |
36507601 |
191.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/080 |
18.3.2011 |
Faktúra za poskytnutie služieb |
ARDE s.r.o. |
36507601 |
100.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/082 |
18.3.2011 |
Faktúra za projekt realizácie Rekonštrukcia materskej školy |
ARDE s.r.o. |
36507601 |
2,016.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/083 |
18.3.2011 |
Faktúra |
ARDE s.r.o. |
36507601 |
2,016.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/084 |
18.3.2011 |
Faktúra za obdobie 15.1.2011-14.2.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
58.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/085 |
18.3.2011 |
Faktúra za obdobie 15.1.2011-14.2.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
6.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/086 |
18.3.2011 |
Faktúra za práce prevedené vozidlom |
Voelia |
36500968 |
164.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/087 |
18.3.2011 |
Faktúra za tovar dodaný pre zdravotné stredisko |
DUO MIX M+J |
35215810 |
76.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/088 |
18.3.2011 |
Faktúra za dodaný tovar |
DUO MIX M+J |
35215810 |
80.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/089 |
18.3.2011 |
Faktúra za obdobie 22.1.2011-21.2.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
9.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/090 |
18.3.2011 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 1.3.2011-31.3.2011 |
SPP |
35815256 |
6,589.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/091 |
24.3.2011 |
Faktúra za vypracovanie hlásenia na životné prostredie |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
23.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/092 |
24.3.2011 |
Faktúra za obedy pre dôchodcov - február 2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
37874250 |
32.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/093 |
24.3.2011 |
Faktúra za predplatné, zbierka zákonov 2010 |
Poradca s.r.o. |
31592503 |
42.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/094 |
24.3.2011 |
Faktúra za obedy deťom v hmotnej núdzi za február 2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
37874250 |
676.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/095 |
24.3.2011 |
Faktúra za obedy pre deti v hmotnej núdzi za 2/2011 |
Materská škola Sp.St.Ves |
37874306 |
72.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/096 |
24.3.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac február 2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,306.05 EUR |