| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
156/2023 |
22.12.2023 |
Zmluva o zverení majetku do správy |
Spojená škola Spišská Stará Ves |
42232228 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
70/2024 |
4.6.2024 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu - § 54 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
30.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
73/2024 |
12.6.2024 |
Dodatok č. 2k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Ministerstvo životného prostredia SR |
42181810 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
74/2024 |
12.6.2024 |
Príkazná zmluva |
Mgr. art. Daniel Výrostek |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
76/2024 |
17.6.2024 |
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia fitness centra" |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
100,134.36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
77/2024 |
25.6.2024 |
Zmluva o umeleckom výkone č. 77/2024 |
Ing. Dávid Oravec |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/2024 |
26.6.2024 |
Zmluva číslo A/138/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Ján Bancík |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/001 |
1.2.2011 |
Systémová podpora URBIS |
MADE spol. s. r.o. |
36041688 |
557.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/002 |
1.2.2011 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
SPP |
35815256 |
6,266.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/003 |
1.2.2011 |
Faktúra za dodávku zemného plynu |
SPP |
35815256 |
26.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/004 |
1.2.2011 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
SPP |
35815256 |
26.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/005 |
1.2.2011 |
Nedoplatok |
SPP |
35815256 |
39.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/006 |
1.2.2011 |
Faktúra za stravné lístky |
Vaša stravovacia spol. s r. o. |
25683813 |
1,935.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/007 |
1.2.2011 |
Nedoplatok |
SPP |
35815256 |
76.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/008 |
2.2.2011 |
Stavebný materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
267.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/009 |
2.2.2011 |
Internet 1/11 |
COMP- SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/010 |
2.2.2011 |
Poháre pre športové podujatia |
SPORT TEAM - Jozef Mašlonka |
30636337 |
267.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/011 |
2.2.2011 |
Finančný spravodajca, ročník 2010 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
1.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/012 |
2.2.2011 |
T- Mobile |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
56.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/013 |
2.2.2011 |
Stravné lístky |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
101.85 EUR |
Slovensky
