Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DFO2014/024 | 22.9.2014 | Faktúra za havarijné poistenie KIA - 12.10.2014 - 12.10.2015 | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 269.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFO2013/027 | 19.9.2013 | Faktúra za havarijné poistenie KIA od 12.10.2013 - 12.10.2014 | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 299.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2013/249 | 8.7.2013 | Faktúra za HIM - cesta ku KD | JSP - Novotný s.r.o. | 36772101 | 180.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2013/490 | 19.12.2013 | Faktúra za HIM - elektronická ochrana objektu | Keras - TZB s.r.o. | 36492116 | 1,909.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/298 | 8.8.2014 | Faktúra za HIM - chladnička KD | KOVEKO STEEL, s.r.o. | 36805254 | 259.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2013/288 | 5.9.2013 | Faktúra za HIM - kamerový systém | FITTICH RATES s.r.o. | 31692656 | 2,443.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2013/266 | 9.7.2013 | Faktúra za HIM - kolumbárium | Betonárka Juh Krafčík, s.r.o. | 45988871 | 648.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/165 | 14.5.2014 | Faktúra za HIM - krovinorez + materiál | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 620.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/244 | 8.7.2014 | Faktúra za HIM - krovinorez 2 kusy | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 1,170.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2013/275 | 5.9.2013 | Faktúra za HIM - MK ku KD | CŠO - stav., s.r.o. | 36450235 | 255.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FD2013/276 | 5.9.2013 | Faktúra za HIM - MK ku KD | CŠO - stav., s.r.o. | 36450235 | 346.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/424 | 28.10.2014 | Faktúra za HIM - nábytok - Projekt Rekonštrukcia KD | MY DVA Slovakia, s.r.o. | 35937548 | 10,799.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2013/243 | 25.6.2013 | Faktúra za HIM - nákup kosačky + materiál | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 1,089.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/038 | 5.2.2015 | Faktúra za HIM - nákup motorového vozidla | JUHRIN s.r.o. | 46084487 | 7,500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/337 | 5.9.2014 | Faktúra za HIM - nákup techniky - Projekt rekonštrukcia KD
osvetľovacia a ozvučovacia technika |
Ever s.r.o. | 36492370 | 15,480.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2013/347 | 16.9.2013 | Faktúra za HIM - NN prívody pre kamerový systém | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 204.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2013/289 | 5.9.2013 | Faktúra za HIM - pamätník A.M.Chmeľ | EURO KAMEŇ, s.r.o. | 36593648 | 870.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/064 | 10.3.2014 | Faktúra za HIM - PD modernizácia KD | Ing. arch. Jozef Figlár | 33878251 | 996.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2013/338 | 9.9.2013 | Faktúra za HIM - PD podstavca sochy A.M. Chmeľa | Ing. arch. Jozef Figlár | 33878251 | 996.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/063 | 10.3.2014 | Faktúra za HIM - PD rekonštrukcia MK ul. Štúrova, Tatranská | Ing. arch. Jozef Figlár | 33878251 | 1,188.00 EUR |