|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/258 |
29.5.2018 |
náter rín a zvodov,strecha navyše - DS |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
827.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/259 |
29.5.2018 |
náter strechy - DS |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
2,728.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/368 |
16.9.2015 |
náter striech - ŠA |
Maliarstvo |
43634141 |
950.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/729 |
20.11.2023 |
návrh plagátu |
Ing.arch. Marek Reznický |
55017304 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/102 |
1.3.2024 |
ND na auto |
MažeTo, s.r.o. |
44754213 |
16.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/538 |
19.9.2023 |
ND na kosačku |
zatechservis s.r.o. |
03278263 |
16.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/559 |
26.9.2023 |
ND na kosačku |
ALBERA Slovensko s. r. o. |
44010834 |
63.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/591 |
5.10.2023 |
ND na kosačku |
TopRobot s. r. o. |
48310778 |
53.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/309 |
4.6.2024 |
ND na kosačky |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
108.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/048 |
7.2.2024 |
ND na krovinorez |
MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. |
36415685 |
265.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/834 |
29.12.2021 |
ND na traktor |
GALMONT JOB s.r.o. |
47574763 |
520.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/351 |
12.6.2024 |
ND, materiál |
ALBERA Slovensko s. r. o. |
44010834 |
26.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/005 |
1.2.2011 |
Nedoplatok |
SPP |
35815256 |
39.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/007 |
1.2.2011 |
Nedoplatok |
SPP |
35815256 |
76.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/065 |
20.2.2017 |
nedoplatok |
SPP, a.s. |
35815256 |
3,681.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/032 |
17.1.2018 |
nedoplatok 2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
95.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/033 |
17.1.2018 |
nedoplatok 2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
128.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/024 |
14.1.2019 |
nedoplatok 2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
729.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/014 |
19.1.2017 |
nedoplatok plyn - rok 2016 |
SPP, a.s. |
35815256 |
986.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/019 |
17.1.2018 |
nedoplatok plyn - rok 2016 |
SPP, a.s. |
35815256 |
873.12 EUR |