Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/166	15.3.2021	NIM - územný plán - zmeny a doplnky	Ing. arch. Viktor Malinovský	35576081	600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/128	20.3.2023	nože do kosačky	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	48.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/358	20.6.2023	nožnicový stan	Trendie s. r. o.	53334205	279.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/423	24.8.2020	NUS - 2. etapa	VYDRA n.o.	31908497	12,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/624	26.11.2020	NUS - 3. etapa - Projekt	VYDRA n.o.	31908497	8,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/083	12.2.2021	NUS - 4. a 5. etapa projektu	VYDRA n.o.	31908497	8,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/470	16.10.2017	občerstvenie - Posedenie s dôchodcami	Spojená škola	42232228	267.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/547	5.11.2018	občerstvenie - posedenie s dôchodcami	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	237.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/616	4.11.2019	občerstvenie - posedenie s dôchodcami	Jaroslav Kočinský	35214970	938.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/355	18.6.2024	občerstvenie - ZFS	Ján Želonka	47942738	350.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/696	7.12.2022	Obecné noviny - predplatné na rok 2023	INPROST spol. s r.o.	31363091	98.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/038	31.1.2024	Obecné noviny - predplatné r. 2024	INPROST spol. s r.o.	31363091	57.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/384	17.7.2018	obedy - Dni mesta	Jaroslav Kočinský	35214970	323.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/004	7.1.2019	obedy - Vianočné trhy 2018	Jaroslav Kočinský	35214970	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/335	18.6.2019	obedy - ZFS	Jaroslav Kočinský	35214970	920.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/323	28.8.2015	obedy dôchodcom	Ján Želonka	47942738	4.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/366	3.7.2019	obedy dôchodcom - 1-6/19	Ján Želonka	47942738	26.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/030	4.2.2016	obedy dôchodcom - 1/16	Jaroslav Kočinský	35214970	66.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/049	8.2.2017	obedy dôchodcom - 1/17	Jaroslav Kočinský	35214970	62.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/046	7.2.2018	obedy dôchodcom - 1/18	Jaroslav Kočinský	35214970	68.00 EUR