|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/232 |
1.6.2016 |
nákup piesku |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
166.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/054 |
19.2.2015 |
Nákup publikácii |
RVC - ZO |
31954502 |
65.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/488 |
16.10.2017 |
nákup vlajky a zástavy - Voľby VÚC |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/463 |
11.11.2015 |
nákup vriec |
DUO MIX |
35215810 |
83.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/171 |
27.3.2024 |
nákup vriec |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
58.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/273 |
13.5.2024 |
nákup vriec |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
63.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/258 |
13.7.2015 |
nákup vriec (100 ks) |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/301 |
5.8.2015 |
nákup vriec (100 ks) |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/428 |
21.10.2015 |
nákup vriec (100 ks) |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/320 |
5.6.2022 |
nákup zeminy |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
460.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/330 |
8.6.2022 |
nálepky na označenie schodov - BOZP |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
8.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/811 |
20.12.2021 |
nálepky na separovaný odpad |
JVplusAV s. r. o. |
44187793 |
74.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/367 |
22.6.2023 |
nálepky na separovaný zber |
JVplusAV s. r. o. |
44187793 |
197.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/816 |
29.12.2023 |
nálepky, tabuľky, stojan |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
323.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/177 |
13.5.2015 |
následná monit. správa - ZŠ |
MJM Group s.r.o. |
45541558 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/055 |
15.2.2016 |
následná monitorovacia správa |
MJM Group s.r.o. |
45541558 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/487 |
14.11.2016 |
následná monitorovacia správa - MŠ |
MJM Group s.r.o. |
45541558 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/094 |
13.3.2015 |
následná monitorovacia správa č.3 - ZŠ |
MJM Group s.r.o. |
45541558 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/465 |
13.10.2017 |
nástenné kalendáre 2018 |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
99.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/289 |
30.6.2016 |
nástenný držiak na noviny - knižnica |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
90.66 EUR |