| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/679 |
8.11.2022 |
náklady na energie počas volieb |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ve |
42232228 |
49.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/805 |
18.12.2023 |
náklady za pohrebné služby |
Obec Pribylina |
00315711 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/021 |
12.1.2022 |
nakreditovanie stravovacích kariet - 1/22 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
1,732.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/557 |
1.12.2017 |
nákup dekor. materiálu - KD |
Callia - Jana Zajoncová |
50249339 |
745.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/329 |
27.7.2017 |
nákup hnojiva |
Zahradníctvo Noble Garden |
44444575 |
52.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/413 |
8.10.2015 |
nákup kníh do knižnice |
Christian Project Support, s.r.o |
36745472 |
37.61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/375 |
21.8.2017 |
nákup kníh do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
241.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/394 |
30.8.2017 |
nákup kompresora pre DHZ - z dotácie |
Prochoice, s.r.o. |
47405554 |
178.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/386 |
25.8.2017 |
nákup ložiska do malotraktora |
Marián ŠUPA |
11906022 |
36.44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/367 |
16.8.2017 |
nákup materiálu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
168.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/487 |
23.10.2017 |
nákup materiálu |
REPRESS, spol. s r.o. |
46969951 |
6.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/485 |
25.10.2017 |
nákup materiálu - Led žiarovky |
NEFRIS |
43814123 |
65.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/486 |
25.10.2017 |
nákup materiálu - pečiatka |
REPRESS, spol. s r.o. |
46969951 |
13.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/556 |
30.11.2017 |
nákup materiálu - ŠA |
3b, s.ro. |
36513148 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/379 |
28.8.2017 |
nákup materiálu a odevy pre DHZ z dotácie |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
2,860.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/345 |
10.6.2022 |
nákup na MDD |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
431.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/427 |
22.9.2017 |
nákup náhrad.dielov Iveco |
KFK GROUP s.r.o. |
47224924 |
31.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/349 |
3.7.2018 |
nákup odpad.nádob 110l |
FEREX s r.o. |
17682258 |
634.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/288 |
27.5.2019 |
nákup odpad.nádob 110l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
539.69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/358 |
10.8.2017 |
nákup odpad.nádob 120l |
Primus spol s r.o. |
31632548 |
376.20 EUR |
Slovensky
