|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/221 |
30.5.2017 |
nádrž 1000 l |
Moran s.r.o. |
46590501 |
258.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/402 |
12.7.2023 |
náhradné diely - Tatra MHZ |
Ing. Ondrej Gamboš - GAMBOŠ AUTODIELY |
30891141 |
149.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/264 |
28.4.2021 |
náhradné diely do kosačiek |
Mária Neupauerová |
33878412 |
243.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/363 |
2.6.2023 |
náhradné diely do kosačiek |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
191.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/480 |
22.9.2020 |
náhradné diely do kosačky |
Mária Neupauerová |
33878412 |
40.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/280 |
16.5.2024 |
náhradné diely na auto |
PDM Autosúčiastky s.r.o. |
46744134 |
31.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/381 |
8.9.2016 |
náhradné diely na kosačku (traktor) |
Marián Šupa |
11906022 |
165.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/193 |
10.5.2016 |
náhradný diel - Iveco |
Viliam Nemčko |
30323428 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/432 |
3.9.2020 |
náhradný diel na sporák - fond opráv 16 b.j. B |
Róbert Krakovský Trust - oprava elektrospotrebičov |
32876998 |
28.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/630 |
25.11.2020 |
nájom |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
6.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/558 |
1.12.2017 |
nájom - vodný tok Vyšná mláka |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
1.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/176 |
11.4.2018 |
nájom - vodný tok Vyšná mláka |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
1.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/188 |
8.4.2019 |
nájom - vodný tok Vyšná mláka |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Banská Bystrica |
36022047 |
1.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/419 |
8.7.2021 |
nájom - vodný tok Vyšná mláka |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Banská Bystrica |
36022047 |
1.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/540 |
23.11.2017 |
nájom 2017 Slov. pozemkový fond |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
6.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/599 |
30.11.2018 |
nájom 2018 Slov. pozemkový fond |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
6.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/665 |
22.11.2019 |
nájom 2019 Slov. pozemkový fond |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
6.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/217 |
11.6.2015 |
nájom plošiny |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
624.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/308 |
17.5.2021 |
nájom plošiny pri HZ |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/462 |
11.11.2015 |
nájom vodný tok Vyšná mláka |
Slovenský vodárenský podnik |
36022047 |
1.00 EUR |