| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/95 |
13.8.2021 |
Objednávame si u vás elektroinštalačné práce a materiál na základe cenovej ponuky |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
5,920.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/502 |
16.8.2021 |
HIM - rekonštrukcia MŠ |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
3,420.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/594 |
28.9.2021 |
HIM - rekonštrukcia MŠ |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/687 |
2.11.2021 |
osvetlenie - školský areál |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
309.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/143 |
29.10.2021 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 15.10.2021 si u vás objednávame osvetlenie areálu ZŠ |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
309.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/752 |
25.11.2021 |
MŠ - oprava |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
803.41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/159 |
25.11.2021 |
Objednávame i u vás opravu bleskozvodu na budove ZŠ (kuchyňa) |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
803.41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/22 |
9.2.2022 |
Objednávame si u vás výmenu svietiel v spol. priestoroch - 20 b.j. Št. 574 (suma na základe... |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
1,368.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/23 |
9.2.2022 |
Objednávame si u vás výmenu svetiel v spol. priestoroch - 16 b.j. Št. 580 |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
1,172.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/24 |
9.2.2022 |
Objednávame si u vás opravu svetiel v spol. priestoroch - 16 b.j. Št. 587 |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
1,172.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/103 |
3.3.2022 |
stropné svietidlo so senzorom - 20 b.j. |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
1,368.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/104 |
3.3.2022 |
stropné svietidlo so senzorom - 16 b.j. A |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
1,172.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/105 |
3.3.2022 |
stropné svietidlo so senzorom - 16 b.j. B |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
1,172.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/115 |
22.3.2023 |
oprava VO |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
347.71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/31 |
13.3.2020 |
Objednávame si u vás klávesnicu + puzdro na Samsung Galaxy S6 sivý |
BScom s.r.o. |
27466787 |
154.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/152 |
17.3.2020 |
materiál -Msú |
BScom s.r.o. |
27466787 |
154.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF 2015/561 |
18.11.2015 |
euroclip rám |
Burčo Peter, Ing. - diret |
43828507 |
17.87 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2023 |
19.1.2023 |
Zmluva o užívaní priestorov autobusovej stanice |
BUS KARPATY spol. s r.o. |
31693113 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/20 |
20.2.2020 |
Objednávame si u vás manažment VO na rekonštrukciu a modernizáciu MŠ Spišská Stará Ves |
C4A - Conslting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
77/2019 |
9.9.2019 |
Mandátna zmluva o poskytovaní služieb externého projektového manažmentu |
C4A - Consulting 4 Academy, s.r.o. |
52603237 |
|
Slovensky
